| 綜合考評(píng)單位 | 序號(hào) | 目標(biāo)名稱 | 目標(biāo)任務(wù) | 完成情況 |
| 區(qū)審計(jì)局 | 1 | 省廳同步項(xiàng)目11個(gè) | 2018年區(qū)本級(jí)政府預(yù)算執(zhí)行審計(jì)，所前鎮(zhèn)、衙前鎮(zhèn)、瓜瀝鎮(zhèn)、聞堰街道、靖江街道財(cái)政決算（財(cái)務(wù)收支）審計(jì)以及自然資源資產(chǎn)離任（責(zé)任）審計(jì) | 已完成11個(gè)財(cái)政決算 (財(cái)務(wù)收支)審計(jì)以及自然資源資產(chǎn)離任(責(zé)任)審計(jì)。關(guān)注鎮(zhèn)街隱性負(fù)債控制和存量債務(wù)化解、執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神等情況，并對(duì)相關(guān)問題發(fā)出移送處理書；促進(jìn)了黨政機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部對(duì)生態(tài)環(huán)境保護(hù)的關(guān)注和重視。 |
| 2 | 經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目10個(gè) | 所前鎮(zhèn)書記鎮(zhèn)長(zhǎng)、衙前鎮(zhèn)鎮(zhèn)長(zhǎng)、瓜瀝鎮(zhèn)書記鎮(zhèn)長(zhǎng)、聞堰街道主任、靖江街道主任、區(qū)總工會(huì)副主席、教育局局長(zhǎng)、衛(wèi)生健康局局長(zhǎng)、市場(chǎng)監(jiān)督管理局局長(zhǎng)、地鐵投資開發(fā)公司董事長(zhǎng) | 已完成10個(gè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目。加強(qiáng)巡審?fù)健Ｔ诮衲觊_展的鎮(zhèn)街部門領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中，繼續(xù)采用“審計(jì)+巡察”同步監(jiān)督模式；同時(shí)在八月份繼續(xù)實(shí)行項(xiàng)目主審向組織部匯報(bào)交流制度。項(xiàng)目完成后，審計(jì)部門從審計(jì)角度分析和評(píng)價(jià)了每一名審計(jì)對(duì)象的個(gè)性特點(diǎn)、工作亮點(diǎn)和主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。 |
| 3 | 固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目38個(gè) | 概預(yù)算執(zhí)行審計(jì)項(xiàng)目1個(gè)，竣工決算審計(jì)項(xiàng)目11個(gè)，跟蹤審計(jì)項(xiàng)目26個(gè)；當(dāng)年計(jì)劃完成7個(gè)審計(jì)項(xiàng)目。 | 對(duì)38個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了審計(jì)；并在2019年完成了7個(gè)審計(jì)項(xiàng)目。嚴(yán)格貫徹落實(shí)審計(jì)署投資審計(jì)轉(zhuǎn)型要求，積極與區(qū)委區(qū)政府和相關(guān)建設(shè)單位進(jìn)行溝通并取得理解和支持。對(duì)在審的投資項(xiàng)目提出了轉(zhuǎn)型方案，新轉(zhuǎn)型的蕭山中學(xué)改建提升項(xiàng)目的審計(jì)方案已經(jīng)取得了區(qū)政府同意。 |
| 4 | 專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目5個(gè) | 全區(qū)相對(duì)薄弱村（欠發(fā)達(dá)村）扶貧專項(xiàng)審計(jì)、蕭山區(qū)生活垃圾管理情況專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查、區(qū)第十六次至第十八次“春風(fēng)行動(dòng)”專項(xiàng)資金審計(jì)、蕭山區(qū)鎮(zhèn)街成人文化技術(shù)學(xué)校運(yùn)營(yíng)情況專項(xiàng)審計(jì)、政府重大投資項(xiàng)目完成情況審計(jì)調(diào)查 | 已完成專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目5個(gè)。對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題已經(jīng)通過審計(jì)報(bào)告向有關(guān)部門反映，并提出了意見建議。其中重大投資項(xiàng)目完成情況單獨(dú)向人大作了匯報(bào)。 |
| 5 | 財(cái)務(wù)收支審計(jì)項(xiàng)目2個(gè) | 杭州空港經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會(huì)2018年度財(cái)務(wù)收支審計(jì)、蕭山區(qū)慈善總會(huì)2018年財(cái)務(wù)收支審計(jì) | 已完成財(cái)務(wù)收支審計(jì)項(xiàng)目2個(gè)。對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題已經(jīng)通過審計(jì)報(bào)告向有關(guān)部門反映，促進(jìn)了被審單位財(cái)務(wù)收支的規(guī)范。 |
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