| 綜合考評單位 | 序號 | 目標(biāo)名稱 | 目標(biāo)任務(wù) | 完成情況 |
| 區(qū)財(cái)政局 | 1 | 一般公共預(yù)算收入增長率 | 完成一般公共預(yù)算收入255.3億元，增長11%。 | 全年完成一般公共預(yù)算收入267.66 億元，同比增長 16.37 %，超額完成市和區(qū)下達(dá)任務(wù)。 |
| 2 | 加強(qiáng)政府債務(wù)管理 | 完成新增債券35億元，完成年度化債目標(biāo)任130億元，加強(qiáng)債務(wù)資金使用監(jiān)管，防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 | 從嚴(yán)落實(shí)年度化債計(jì)劃，加大隱性債務(wù)防控力度，強(qiáng)化平臺鎮(zhèn)街債務(wù)動(dòng)態(tài)監(jiān)控，嚴(yán)防政府隱性債務(wù)新增，1-12月已化解隱性債務(wù)149. 5億元，超額完成任務(wù)。同時(shí)，多措并舉加強(qiáng)化債控債力度，向上爭取新增債券35億元，再融資債券15.7億元，預(yù)計(jì)年末債券余額465.5億元，暫停教育、農(nóng)田水利建設(shè)資金等五項(xiàng)土地政策性計(jì)提專項(xiàng)，用于隱性債務(wù)化解，已累計(jì)計(jì)提75億元，使用35.8億元，加大財(cái)政資金調(diào)度力度，有力保障現(xiàn)金流供給。 |
| 3 | 強(qiáng)化政府項(xiàng)目資金保障 | 圍繞“一二八”組合拳，按照集中財(cái)力辦大事原則，加強(qiáng)財(cái)政資金統(tǒng)籌力度，加大存量資金清理，區(qū)級財(cái)政全年統(tǒng)籌安排130億元以上，積極穩(wěn)妥保障重點(diǎn)項(xiàng)目支出，穩(wěn)妥推動(dòng)PPP項(xiàng)目，啟動(dòng)實(shí)施項(xiàng)目2個(gè)。 | 按照區(qū)委區(qū)政府中心工作部署要求，圍繞“一二八”組合拳，出臺并實(shí)施集中財(cái)力辦大事政策體系，強(qiáng)化財(cái)政資金統(tǒng)籌力度，全年統(tǒng)籌安排資金184億元，全力保障與推動(dòng)亞運(yùn)、地鐵、“22688”等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。加強(qiáng)項(xiàng)目資金、部門資金、上級資金統(tǒng)籌使用，開展政府投資項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算集中清理，全力盤活各類存量資金，全年已清理約45億元（包括30億預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)金）。穩(wěn)妥推動(dòng)PPP項(xiàng)目，已啟動(dòng)實(shí)施風(fēng)情大道（金城路-湘湖路）改建工程（局部段）及博奧路南伸（湘西路-潘水路）工程、時(shí)代大道南延（繞城至中環(huán)段）工程等PPP項(xiàng)目2個(gè)。 |
| 4 | 加強(qiáng)財(cái)政支出管控 | 加快推進(jìn)財(cái)政預(yù)算績效管理，深化動(dòng)態(tài)預(yù)警執(zhí)行機(jī)制建設(shè)，嚴(yán)控一般性行政支出，全年壓縮5%及以上，加強(qiáng)政府投資項(xiàng)目審價(jià)管理，調(diào)整優(yōu)化現(xiàn)行造價(jià)審核管理辦法，力爭核減各類不合理資金20億元以上，完善公款競爭性性存放制度建設(shè)，力爭區(qū)級資金公款競爭性存放90億元。 | 以區(qū)委名義加快出臺我區(qū)全面落實(shí)預(yù)算績效管理文件，以區(qū)政府辦公室名義出臺關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)管理提高財(cái)政資金績效的通知，實(shí)施部門預(yù)算與績效目標(biāo)設(shè)置同步編制，實(shí)行部門項(xiàng)目績效自評與重點(diǎn)支出項(xiàng)目績效評價(jià)、重點(diǎn)支出政策績效評價(jià)聯(lián)動(dòng)工作，構(gòu)建啟動(dòng)以績效為核心的預(yù)算管理機(jī)制改革創(chuàng)新。深化動(dòng)態(tài)預(yù)警執(zhí)行機(jī)制建設(shè)，通過修訂完善預(yù)警規(guī)則七大類三十五項(xiàng)，將預(yù)警范圍從“三公”經(jīng)費(fèi)擴(kuò)面至所有經(jīng)費(fèi)支出，啟動(dòng)實(shí)施公款支出預(yù)警機(jī)制向鎮(zhèn)街平臺延伸，目前已在聞堰街道和經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)試點(diǎn)實(shí)行。通過分單位分部門下達(dá)壓減任務(wù)、精細(xì)化預(yù)算編制、嚴(yán)控部門一般性項(xiàng)目預(yù)算追加等方式，持續(xù)調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保全年壓縮一般性支出5%及以上。出臺《蕭山區(qū)政府投資項(xiàng)目投資造價(jià)審核分級分類管理細(xì)則》、《蕭山區(qū)政府投資項(xiàng)目材料和人工價(jià)格實(shí)行動(dòng)態(tài)管理的實(shí)施意見》等規(guī)范性文件，全年核減各類不合理資金約70億元。成立區(qū)規(guī)范財(cái)政資金存放管理領(lǐng)導(dǎo)小組，先后出臺《蕭山區(qū)區(qū)級行政事業(yè)單位公款競爭性存放管理暫行辦法》等一系列規(guī)范性文件，全年區(qū)級財(cái)政資金競爭性存放達(dá)到197億元，規(guī)模居全省各縣市區(qū)第一。 |
| 5 | 推動(dòng)財(cái)政數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 加快推動(dòng)財(cái)政數(shù)字化轉(zhuǎn)型，啟動(dòng)實(shí)施鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共財(cái)政服務(wù)平臺建設(shè)，對民政等區(qū)級專項(xiàng)資金項(xiàng)目納入平臺管理發(fā)放至少10個(gè)以上，完成代收資金動(dòng)態(tài)監(jiān)管系統(tǒng)上線，啟用財(cái)政直接支付網(wǎng)銀系統(tǒng)，提升財(cái)政數(shù)字化監(jiān)管和服務(wù)水平。 | 加快推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)賦能財(cái)政管理應(yīng)用，啟動(dòng)實(shí)施鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共服務(wù)平臺建設(shè)，目前已將農(nóng)村低保、城鎮(zhèn)低保等14個(gè)由區(qū)級承擔(dān)的經(jīng)常性民生補(bǔ)助項(xiàng)目資金，由往年區(qū)財(cái)政下?lián)苤伶?zhèn)街發(fā)放，調(diào)整為通過公共服務(wù)平臺區(qū)級統(tǒng)一集中發(fā)放。同時(shí)先后完成上線代收資金動(dòng)態(tài)監(jiān)管系統(tǒng)、啟動(dòng)實(shí)施醫(yī)療票據(jù)電子化改革、啟用財(cái)政直接支付網(wǎng)銀系統(tǒng)、實(shí)施運(yùn)行“預(yù)算云”預(yù)算編制系統(tǒng)、啟用府采購電子化交易、開通啟用政采云農(nóng)業(yè)（扶貧）館等數(shù)字化改革工作，財(cái)政數(shù)字化監(jiān)管和服務(wù)水平得到全面提升。 |
| 6 | 優(yōu)化惠企政策財(cái)政扶持 | 簡化優(yōu)化產(chǎn)業(yè)扶持政策財(cái)政兌現(xiàn)流程，提升產(chǎn)業(yè)政策兌現(xiàn)效率；加大企業(yè)政策服務(wù)力度，通過公眾號政策宣傳、上門走訪服務(wù)等方式，切實(shí)提高政策知曉率；出臺政府采購支持中小企業(yè)信用融資暫行辦法，支持中小企業(yè)發(fā)展，不斷優(yōu)化財(cái)政營商環(huán)境。繼續(xù)做大做強(qiáng)政府產(chǎn)業(yè)基金，修訂完善我區(qū)政府產(chǎn)業(yè)基金相關(guān)管理辦法，爭取參股設(shè)立1－2個(gè)子基金，擬出資金額1個(gè)億，撬動(dòng)資金3－4個(gè)億。 | 對現(xiàn)行政策兌現(xiàn)流程進(jìn)行調(diào)整優(yōu)化，超六成以上兌現(xiàn)規(guī)程得到簡化，1-12月累計(jì)兌現(xiàn)各級資金28.4億元，同比增長39%。對現(xiàn)行惠企扶持政策進(jìn)行梳理整合，編印成冊《杭州市蕭山區(qū)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展政策重點(diǎn)指引》、《杭州市蕭山區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策文件匯編》，開展精準(zhǔn)走訪服務(wù)活動(dòng)，實(shí)地走訪區(qū)內(nèi)企業(yè)送服務(wù)送政策，通過“蕭山政策通”公眾號、蕭山財(cái)政公眾號將惠企政策與兌現(xiàn)程序予以發(fā)布，提升我區(qū)財(cái)政營商服務(wù)環(huán)境。制定出臺《杭州市蕭山區(qū)政府采購支持中小企業(yè)信用融資暫行辦法》，推進(jìn)支持中小微企業(yè)政府采購合同融資工作，與區(qū)內(nèi)14家金融機(jī)構(gòu)簽訂合作備忘錄，為中小微企業(yè)提供融資服務(wù)。縱深推進(jìn)政府產(chǎn)業(yè)基金運(yùn)作，進(jìn)一步完善制度建設(shè)，出臺項(xiàng)目準(zhǔn)入評審、子基金管理、讓利性直投等實(shí)施細(xì)則，基本形成了“1+X”的制度體系。參股設(shè)立5G產(chǎn)業(yè)基金、紓困基金、重整基金，共計(jì)出資12.5億元，可撬動(dòng)社會(huì)資本114億元，其余凱風(fēng)天使基金、已完成投資審核程序，待簽約。 |
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